Válságköltségvetés 2013
NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
1/2013.(II.25.)
r e n d e l e t e
Nyírkarász Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 417 967 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 212 797 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 078 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 3 738 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 340 e Ft
c) intézményi működési bevétel, 54 100 e Ft
d) felhalmozási bevétel 3 127 e Ft
e) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 9 000 e Ft
f) egyéb bevételek 100 e Ft
g) finanszírozási bevételek 131 765 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 417 367 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 600 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 417 367 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 61 178. e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 3 127 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadási főösszegét 399 311 ezer forintban állapítja meg:
a) működési költségvetés 254 256 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 88 208 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 23 815 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 82 107 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 59 987 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 139 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 13 290 e Ft
ba) beruházások, 12 500 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 790 e Ft
c) egyéb dologi kiadások 131 765 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 396 126 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 185 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 396 126e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) IKSZT kialakítása 12 500e Ft,
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Ápolási díj 2 761 e Ft
b) Lakásfenntartási támogatás 16 377 e Ft
c) Rendszeres szociális segély 35 615 e Ft
d) Időskorúak járadéka 165 e Ft
e) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4 720 e Ft
f) Óvodáztatási támogatás 350 e Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 92 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése
6. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 20 587 ezer forintban állapítja meg.
7. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 20 487 e Ft
b) egyéb bevétel 100 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 20 587e Ft,
b) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 20 587 e Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 20 587 e Ft,
8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 20 587 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 12 298 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 320e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 4 969 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 20 587 e Ft,
b) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 20 587 e Ft.
9. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli
– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 10 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
10. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 376 467 ezer forintban állapítja meg.
11. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 212 797 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7 078 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 3 738 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3 340 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 12 700 e Ft
e) felhalmozási bevétel 3 127 e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 9 000 e Ft
l) finanszírozási bevételek 131 765 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 244 102 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 600 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 244 102 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 241 575 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 3 127 e Ft.
12. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 143 528 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 24 246 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7 494 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 38 512 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 59 986 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 13 290 e Ft
ba) beruházások, 12 500 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 790e Ft
c) egyéb dologi kiadások 131 765 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 141 020 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 2 508 e Ft,
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli
– a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám . 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.
5. Az önkormányzat Nyírkarászi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 28 681 ezer forintban állapítja meg.
15. § (1) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 28 681 e Ft
(2) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 28 681 e Ft,
(3) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 28 681 e Ft,
16. § (1) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 28 681 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 19 662 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 309e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 3 710 e Ft
(2) A Nyírkarászi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 28 681 e Ft,
6. Az önkormányzat Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési
szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv
2013. évi költségvetési főösszegét 74 750 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Idősek Otthona költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 37 688 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 41 400 e Ft
(2) Az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 74 750 e Ft,
(3) Az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 74 750 e Ft,
19. § (1) Az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 74 750 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 32 436 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 758 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 33 556 e Ft
(2) Az Idősek Otthona Nyírkarász költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 74 750 e Ft,
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
21. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
22. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
24. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.
9. Záró rendelkezések
25. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január l- től kell alkalmazni.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel, melynek szövege a jegyzőnél megtekinthető.
K.m.f.
|
Félegyházi Gábor s.k. |
Dr. Bíró Róbert s.k. |
|
|
polgármester |
helyettesítő jegyző |
A rendelet kihirdetése megtörtént 2013. február 25-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Nyírkarász, 2013. február 25.
|
Dr. Bíró Róbert s.k. |
|
helyettesítő jegyző |
